辽宁省科学技术协会2017年度部门决算
发布时间:2018-08-31
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第一部分辽宁省科学技术协会概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分辽宁省科学技术协会2017年度部门决算报表
一、2017年度收入支出决算总表
二、2017年度收入决算表
三、2017年度支出决算表
四、2017年度财政拨款收入支出决算表
五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分辽宁省科学技术协会2017年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
 
第一部分 辽宁省科学技术协会概况
一、主要职责
(一)密切联系科技工作者,宣传党的路线方针政策,反映科技工作者的建议、意见和诉求,建设科技工作者之家。
(二)开展学术交流,促进学科发展,推进创新体系建设。
(三)弘扬科学精神,普及科学知识,推广先进技术,捍卫科学尊严,提高全民科学素质。
(四)组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作,建设高水平科技创新智库。
(五)组织全省学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、全省科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能。
(六)注重激发青少年科技兴趣,发现培养杰出青年科学家和创新团队,宣传、表彰奖励优秀科学技术工作者。
(七)开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科技合作,为海外科技人才来华创新创业提供服务。
(八)兴办符合中国科协宗旨的社会公益性事业。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省科学技术协会2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.辽宁省科学技术协会机关
2.辽宁省科学技术馆
3.辽宁省科普宣传中心
4.辽宁省科学技术咨询中心
5.辽宁省青少年科技活动中心
  
第二部分 辽宁省科学技术协会2017年度部门决算公开报表
  
第三部分 辽宁省科学技术协会2017年度部门决算情况说明
 一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计17172.37万元,包括:
1.财政拨款收入11657.53万元,其中:公共预算财政拨款收入11657.53万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元0。
5.附属单位上缴收入0万元0。
6.其他收入218.76万元,主要是中国科协项目经费等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余5296.08万元,主要是年末未结项项目经费等。
与上年相比,今年收入减少1667.47万元,降低9%,主要原因:一是财政拨款收入减少684.51万元;二是上年结转和结余减少760.09万元。
(二)支出总计12169.11万元,包括:
1.基本支出4937.65万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1603.02万元,对个人和家庭的补助支出1033.37万元,商品和服务支出2282.99万元。
2.项目支出7231.46万元,主要包括科学技术普及活动专项等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比,今年支出减少1356.58万元,降低10%,主要原因:一是基本支出减少135.72万元;二是项目支出减少1220.86万元。
(三)年末结转和结余5003.26万元
主要是部分项目在年底结项形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少310.89万元,降低6%,主要原因:加快预算执行进度。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
2017年度财政拨款支出11887.35万元,其中:基本支出4937.65万元,项目支出6949.7万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的109%,其中:基本支出完成年初预算的101%,项目完成年初预算的116%。
(二)具体情况
2017年度财政拨款支出11887.35万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出601.45万元,科学技术支出10137.3万元,社会保障和就业支出831.11万元,医疗卫生与计划生育支出155.1万元,援助其他地区支出10.02万元,住房保障支出152.39万元。
1.一般公共服务支出601.45万元,具体包括:
(1)行政运行601.45万元,主要是在职人员工资等支出,完成年初预算的132%,决算数大于年初预算数的原因主要是下达养老保险和职业年金缴费。
2.科学技术支出10137.3万元,包括:
(1)科普活动支出1570.52万元,主要是开展科普活动等支出。完成年初预算的134%,决算数大于年初预算数的原因主要是使用2016年结余资金。
(2)学术交流活动支出234.01万元,主要是开展学术交流活动等支出。完成年初预算的98%,决算数小于年初预算数的原因主要是项目尾款需在2018年年初支付。
(3)科技馆站支出7958.35万元,主要是省科技馆等支出。完成年初预算的106%,决算数大于年初预算数的原因主要是使用2016年结余资金。
(4)其他科学技术普及支出374.42万元,主要是其他用于科普活动的支出等支出。完成年初预算的112%,决算数大于年初预算数的原因主要是下达养老保险和职业年金缴费。
3.社会保障和就业支出831.11万元,具体包括:
(1)归口管理的行政单位离退休271.4万元,主要是主要是机关离退休人员工资等支出,完成年初预算的81%,决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员工资转入社保。
(2)事业单位离退休480.74万元,主要是事业单位离退休人员工资等支出,完成年初预算的88%,决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员工资转入社保。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费60.19万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,此项经费支出为年度追加预算。
(4)死亡抚恤18.78万元,主要用于死亡抚恤金及丧葬费,此项经费支出为年度追加预算。
3.医疗卫生与计划生育支出155.1万元,包括:
(1)行政单位医疗28.53万元,主要是机关在职人员医疗保险等支出。完成年初预算的87%,决算数小于年初预算数的原因主要是机关在职人员减少。
(2)事业单位医疗126.57万元,主要是事业单位在职人员医疗保险等支出,完成年初预算的102%,决算数基本等于年初预算数。
4.援助其他地区支出10.02万元,具体包括:
其他支出10.02万元,主要是塔城地区科技人员赴辽开展交流培训项目等支出,此项经费支出为年度追加预算。
5.住房保障支出152.39万元,具体包括:
住房公积金152.39万元,主要是在职人员住房公积金等支出,完成年初预算的98%,决算数基本等于年初预算数。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出58.73万元,完成年初预算的67%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费开支。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费4.45万元,公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费54.28万元。
1.因公出国(境)费0万元,主要用因公出国(境)相关费用等,2017年未发生出国(境)费用。
2.公务接待费4.45万元,主要用于科技馆公务接待等,2017年国内公务接待累计46批次,419人,4.45万元。2017年公务接待费比上年减少0.5万元,下降10%,主要是压缩公务接待费用等原因。
3.公务用车购置费0万元,主要用于购置公务用车等,当年未购置公务用车。
4.公务用车运行维护费54.28万元,主要用于公务用车运行维护相关费用等。2017年公务用车运行维护费比上年减少20.68万元,下降28%,主要是压缩公务用车使用等原因。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4937.65万元,其中:人员经费2636.39万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费2301.26万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年省科协机关运行经费支出173.8万元,比上年减少43.19万元,降低20%,主要原因是压缩公用经费开支。
(二)政府采购支出情况
2017年省科协政府采购支出总额2,744.38万元,其中:政府采购货物支出271.19万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出2,473.19万元。授予中小企业合同金额2049.23万元,占政府采购支出总额的75%,其中:授予小微企业合同金额1369.27万元,占政府采购支出总额的50%。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,省科协共有车辆15辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车13辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是科普大篷车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,省科协组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目7个,涉及资金5979.3万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)85分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是评估机制不健全;二是评价指标体系需要进一步完善;三是绩效管理人员业务水平有待进一步提高。下一步将采取以下措施加以改进:一是汇总梳理以前年度制定的指标,将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库;二是建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度,进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制;三是加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式,加大对绩效管理人员培训力度,进一步统一认识,充实业务知识。
  
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。
17.科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项):反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。
18.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):反映各级政府科技馆、站的支出。
19.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
23.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
24. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
25. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
26.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。
27. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

101辽宁省科学技术协会.xls