辽宁省科学技术协会

政务公开

2022-02-27 辽宁省科学技术协会2022年度部门预算目录第一部分部门预算公开管理文件第二部分辽宁省科学技术协会概况一、部门职责二、机构设置第三部分辽宁省科学技术协会2022年部门预算情况说明第四部分名词解释第五部分 2022年辽宁省科学技术协会部门预算批复表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、项目支出预算表十、支出功能分类预算表十一、支出经济分类预算表（政府预算）十二、支出经济分类预算表（部门预算）十三、债务支出预算表十四、政府采购支出预算表十五、政府购买服务支出预算表十六、部门（单位）整体绩效目标表十七、部门预算项目（政策）绩效目标表十八、部门管理专项资金预算表第一部分　　部门预算公开管理文件关于印发《辽宁省科协预决算信息公开管理暂行办法》的通知(辽科协办发〔2019〕3号) 辽宁省科协预决算信息公开管理暂行办法一、总则第一条为推进和规范预决算信息公开工作，根据《中华人民共和国预算法》、省财政厅《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）（以下简称《操作规程》）等有关规定，结合实际，制定本办法。第二条本办法所称预决算信息是指经省财政厅批复的省科协部门预算、决算及报表（以下简称部门预决算）。第三条预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算信息。确保公开及时、内容全面、真实完整、形式规范。二、公开主体和职责第四条省科协为本部门预决算信息公开主体，人事财务部负责信息公开的具体工作，履行下列职责：（一）制定本部门预决算信息公开的工作方案；（二）按规定公开本部门的预决算信息；（三）按规定做好预决算信息的答复工作；（四）法律、法规、规章规定的其他职责。三、公开内容第五条部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：（一）单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。（二）部门预决算。除涉密信息外，应公开经省财政厅批复的部门预决算及报表，并对专业性较强的名词作出解释说明。部门预决算支出应当全部公开到支出功能分类项级科目，按规定公开到经济分类科目。（三）部门“三公”经费预决算。按照“因公出国（境）费”、“公务接待费”、“公务用车购置及运行费”分项公开，将“公务用车购置及运行费”细化公开到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”，并对增减变化的原因进行说明。在“三公”经费决算信息中说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数量及保有量，国内公务接待的批次、人数等。（四）政府采购情况。在公开部门预决算时，应一并公开政府采购情况。在采购活动开始前，在采购文件中公开项目采购预算，采购时尚未确定项目预算金额的，可不公开具体预算金额；采购活动完成后，公开中标、成交结果和政府采购合同。公开部门决算时，一并公开政府采购货物、工程、服务的总体情况及支持中小企业等政府采购政策的落实情况。（五）预算绩效信息。要按照省财政厅对推进预算绩效管理工作的总体部署，逐步将年度预算绩效目标随部门预算一并公开，在部门决算中公开主要重点支出项目的绩效评价结果，将绩效监控、绩效评价等情况在相关工作完成后1个月内公开。（六）逐步公开占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况。四、公开时间和方式第六条部门预决算应在省财政厅批复后20日内向社会公开。第七条在省科协网站设立“预决算公开”专栏，在省政府门户网站上同步公开本部门预决算信息，并保持长期公开状态。五、公开程序第八条提前做好部门预决算信息公开准备工作，参考省财政厅预决算公开参考文本，根据相关规定，履行保密审查程序及机关事项审批流程后，在规定时间将部门预决算公开文件及时上传至省政府门户网站邮箱和省科协网站。第九条按照相关规定要求，主动回应社会普遍关注的情况，及时解疑释惑，密切关注工作中反映的问题，认真研究整改。六、附则第十条本办法自印发之日起施行。第二部分辽宁省科学技术协会概况一、部门职责（一）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。（二）开展学术交流，活跃学术思想，优化学术环境，促进学科发展,推进创新体系建设。（三）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。（四）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。（五）促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，弘扬科学家精神，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。（六）建设科技创新智库，组织科技工作者参与科技政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进党和政府决策的科学化、民主化。（七）发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。（八）开展民间国际科技交流与合作，加强同海外科技团体和科技工作者的交往与联系。（九）负责对所属省级科技类社会团体进行监督管理；对市、县（市、区）科协和基层科协工作进行业务指导。（十）承办省委、省政府交办的其他事项。二、机构设置纳入辽宁省科学技术协会2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 1.辽宁省科学技术协会机关 2.辽宁省科学技术馆第三部分辽宁省科学技术协会2022年部门预算情况说明一、综合预算收支指标情况（一）收入预算10951.47万元，其中： 1.一般公共预算拨款收入10204.85万元； 2.政府性基金预算拨款收入0万元； 3.国有资本经营预算拨款收入0万元； 4.财政专户管理资金收入0万元； 5.单位资金收入300万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入300万元； 6.上年结转结余446.62万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元。（二）支出预算10951.47万元，其中： 1.基本支出3463.85万元； 2.项目支出7487.62万元。在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出2050.8万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共2个，涉及资金6976万元。 2022年预算收支比上年减少916.56万元，增减变化的主要原因为基本支出和项目支出均减少。二、部门管理专项资金情况 2022年，辽宁省科学技术协会管理专项资金共1个，涉及资金1175万元。其中：基层科普行动计划资金项目1175万元。三、机关运行经费安排情况 2022年辽宁省科学技术协会机关运行经费预算为175.78万元，主要包括商品和服务支出167.73万元，资本性支出8.05万元。四、政府采购情况 2022年辽宁省科学技术协会安排政府采购预算2050.8万元，具体为货物0万元，服务2050.8万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额532万元，其中预留给小微企业532万元。五、“三公”经费预算情况 2022年，辽宁省科学技术协会一般公共预算安排的 “三公”经费预算为93.5万元，比上年增加48万元，增长105.49%。其中： 1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。 2.公务接待费5.7万元，与上年持平。 3.公务用车购置及运行费87.8万元（其中：公务用车购置费48万元，比上年增加48万元，增长100%；公务用车运行费39.8万元，与上年持平），比上年增加48万元，增长120.6%。主要原因是省科技馆拟购置公务用车（科普大篷车）一辆。一般公共预算“三公”经费支出表 (单位：万元) 六、国有资产占用情况项目辽宁省科学技术协会2022年年初预算购置车辆1台，金额48万元，单位价值50万元以上的通用设备1台，单位价值100万元以上的专用设备0台。七、预算绩效目标情况根据预算绩效管理要求，辽宁省科学技术协会2022年应编制部门（单位）整体绩效目标共2个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共2个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2022年应编制绩效目标的特定目标类项目共2个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共2个，涉及资金6976万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。第四部分名词解释 1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。 3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。 4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。 5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 6.“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。 7.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 8.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。 9.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。 10.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。 11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。 13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。 16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。第五部分 2022年辽宁省科学技术协会部门预算批复表附件：2022年辽宁省科学技术协会部门预算批复表.xlsx
2021-09-15 辽宁省科学技术协会（本级）2020年度决算目录第一部分辽宁省科学技术协会（本级）概况一、主要职责二、决算单位构成第二部分辽宁省科学技术协会（本级）2020年度决算情况说明第三部分名词解释第四部分辽宁省科学技术协会（本级）2020年度决算报表一、2020年度收入支出决算总表二、2020年度收入决算表三、2020年度支出决算表四、2020年度财政拨款收入支出决算表五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表第一部分辽宁省科学技术协会（本级）概况一、主要职责（一）密切联系科技工作者,宣传党的路线方针政策,反映科技工作者的意见、建议和诉求,维护科技工作者的合法权益,建设科技工作者之家。（二）开展学术交流,活跃学术思想,优化学术环境,促进学科发展,推进创新体系建设。（三）组织科技工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献。（四）弘扬科学精神,普及科学知识,推广先进技术,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,提高全民科学素质。（五）促进科学道德建设和学风建设,宣传优秀科技工作者,弘扬科学家精神,培育科学文化,践行社会主义核心价值观。（六）建设科技创新智库,组织科技工作者参与科技政策、地方性法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作,促进党和政府决策的科学化、民主化。（七）发现培养杰出青年科学家和创新团队,表彰奖励优秀科技工作者,举荐科技人才。（八）开展民间国际科技交流与合作,加强同海外科技团体和科技工作者的交往与联系。（九）负责对所属省级科技类社会团体进行监督管理,对市、县(市、区)科协和基层科协工作进行业务指导。（十）完成省委交办的其他任务。二、决算单位构成纳入辽宁省科学技术协会（本级）2020年决算编制范围的三级预算单位：无第二部分辽宁省科学技术协会（本级）2020年度决算情况说明一、收入支出决算总体情况（一）收入总计3814.35万元，包括： 1.财政拨款收入2552.36万元，占收入总计的66.92%。其中：一般公共预算财政拨款收入2552.36万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。 2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。 3.事业收入0万元，占收入总计的0%。 4.经营收入0万元，占收入总计的0%。 5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。 6.其他收入146.9万元，占收入总计的3.85%。主要是中国科协项目经费等收入。 7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。 8.上年结转和结余1115.09万元，占收入总计的29.23%。主要是年末未结项项目经费等。与上年相比，今年收入减少732.94万元，降低16.12%，主要原因：一是财政拨款收入减少；二是上年结转和结余减少。（二）支出总计3262.03万元，包括： 1.基本支出1063.83万元，占支出总计的32.61%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出793.72万元，对个人和家庭的补助支出105.07万元，商品和服务支出157.06万元，资本性支出7.98万元。 2.项目支出2198.2万元，占支出总计的67.39%。主要包括科学技术普及活动专项等业务支出。 3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。 4.经营支出0万元，占支出总计的0%。 5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。与上年相比，今年支出增加266.79万元，增长8.91%，主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出增加。（三）年末结转和结余552.32万元。主要是部分项目在年底结项等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少999.73万元，降低64.41%，主要原因是加快了预算执行进度。二、财政拨款支出决算情况（一）总体情况。 2020年度财政拨款支出3113.13万元，其中：基本支出1063.83万元，项目支出2049.3万元。与上年相比，财政拨款支出增加208.77万元，增长7.19%，主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出增加。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的154.34%，其中：基本支出完成年初预算的137.45%，项目完成年初预算的164.87%。（二）一般公共预算财政拨款支出情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出3113.13万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出782.47万元，占25.14%；科学技术支出2049.3万元，占65.83%；社会保障和就业支出162.33万元，占5.21%；卫生健康支出33.95万元，占1.09%；住房保障支出85.08万元，占2.73%。 1.一般公共服务支出782.47万元，具体包括：（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）782.47万元，主要是在职人员工资、机关商品和服务支出等支出，完成年初预算的144.79%，决算数大于年初预算数的原因主要是机关基本支出增加。 2.科学技术支出2049.3万元，具体包括：（1）科普活动1840.64万元，主要是开展科普活动等支出。完成年初预算的184.06%，决算数大于年初预算数的原因主要是使用2019年结余资金。（2）学术交流活动208.66万元，主要是开展学术交流活动等支出。完成年初预算的85.87%，决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响，项目经费发生结余。 3.社会保障和就业支出162.33万元，具体包括：（1）行政单位离退休68万元，主要是机关离退休人员工资等支出，完成年初预算的97.28%，决算数与年初预算数基本持平。（2）事业单位离退休0.5万元，主要是事业单位离退休人员工资等支出，此项支出年初预算未安排，原因为结转结余支出。（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出54.13万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的102.33%，决算数与年初预算数基本持平。（4）死亡抚恤39.7万元，主要是抚恤金及丧葬补助费，此项支出年初预算未安排，预算调整原因为2020年去世人员抚恤金丧葬费。 4.卫生健康支出33.95万元，具体包括：（1）行政单位医疗33.95万元，主要是机关在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。 5.住房保障支出85.08万元，具体包括：（1）住房公积金85.08万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的110.64%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增人员追加预算。（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。 2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.77万元，完成年初预算的74.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.04万元，公务用车购置及运行维护费15.73万元。 1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。与年初预算安排相等。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,未发生因公出国（境）费用。2020年因公出国（境）费较上年无变化，主要是2019、2020年均未发生因公出国（境）费用。 2.公务接待费0.04万元，占“三公”经费支出的0.25%。完成年初预算的3.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待费用支出等原因。2020年国内公务接待累计1批次、3人、0.04万元，主要用于中国科协来辽调研接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，未发生外事接待。2020年公务接待费比上年减少0.87万元，下降95.6%，主要是压缩公务接待费用支出等原因。 3.公务用车购置及运行费15.73万元，占“三公”经费支出的99.75%。完成年初预算的78.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务用车运行维护相关费用等原因。比上年减少0.01万元，下降0.06%，主要是压缩公务用车运行维护相关费用等原因。其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费15.73万元，主要用于公务用车运行维护相关费用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1063.83万元，其中：人员经费898.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费165.04万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。五、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。 2020年机关运行经费支出165.04万元，比上年减少5.83万元，降低3.41%，主要原因是机关办公经费减少。（二）政府采购支出情况。 2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况。截至2020年12月31日，共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车2辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。 1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金977.45万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）89.56分。对本单位开展整体绩效自评，涉及资金2017万元，自评平均分84.88分。通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是预算指标设定的科学性、严谨性需要加强;二是需进一步提高预算执行效率和效益;三是需进一步提高预算编制严谨性和可控性。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强预算绩效管理体系建设，加快预算执行进度;二是进一步科学合理编制预算，严格执行预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析;三是进一步加强项目资金管理，提高专项资金使用绩效，完善内部管理制度，提升管理效能。 2.部门评价情况。未组织开展。第三部分名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 17.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。 18.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。 19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。 21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。第四部分辽宁省科学技术协会（本级）2020年度决算表辽宁省科学技术协会（本级）.xls
2021-09-15 辽宁省科学技术馆2020年决算 Normal07.8 磅02falsefalsefalseMicrosoftInternetExplorer4 目录第一部分辽宁省科学技术馆概况一、主要职责二、决算单位构成第二部分辽宁省科学技术馆2020年度决算情况说明第三部分名词解释第四部分辽宁省科学技术馆2020年度决算报表一、2020年度收入支出决算总表二、2020年度收入决算表三、2020年度支出决算表四、2020年度财政拨款收入支出决算表五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表第一部分辽宁省科学技术馆概况一、主要职责 (一）开展科学普及、科技传播、科普资源研发等工作，为社会提供公益性科普产品和服务。 (二）为科技工作者创新创业、成长成才、学术交流、服务社会、成果展示等提供服务平台，宣传科学家精神，创建科技工作者之家。 (三）为创新驱动提供学科发展、科技交流合作、成果转化推介、创新方法培训、科技信息咨询等服务。 (四）承担省科协交办的其他工作。二、决算单位构成纳入辽宁省科学技术馆2020年部门决算编制范围的三级预算单位包括：无第二部分辽宁省科学技术馆2020年度决算情况说明一、收入支出决算总体情况（一）收入总计10844.03万元，包括： 1.财政拨款收入8350.58万元，占收入总计的77.01%。其中：一般公共预算财政拨款收入8350.58万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。 2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。 3.事业收入0万元，占收入总计的0%。 4.经营收入0万元，占收入总计的0%。 5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。 6.其他收入389.43万元，占收入总计的3.59%。主要是门票等收入。 7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。 8.上年结转和结余2104.02万元，占收入总计的19.4%。主要是年末未结项项目经费等。与上年相比，今年收入减少2084.02万元，降低16.12%，主要原因：一是财政拨款收入减少；二是上年结转和结余减少。（二）支出总计9662.74万元，包括： 1.基本支出2936.18万元，占支出总计的30.39%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2414.71万元，对个人和家庭的补助支出101.53万元，商品和服务支出409.03万元，资本性支出10.91万元。 2.项目支出6726.56万元，占支出总计的69.61%。主要包括科技馆免费开放运行经费支出。 3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。 4.经营支出0万元，占支出总计的0%。 5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。与上年相比，今年支出减少1066.26万元，降低9.94%，主要原因：一是基本支出减少；二是项目支出减少。（三）年末结转和结余1181.29万元。主要是部分项目在年底未结项等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少1017.77万元，降低46.28%，主要原因是加快了预算执行进度。二、财政拨款支出决算情况（一）总体情况。2020年度财政拨款支出9656.33万元，其中：基本支出2936.18万元，项目支出6720.15万元。与上年相比，财政拨款支出减少1020.06万元，降低9.55%，主要原因：一是基本支出减少；二是项目支出减少。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的140.17%，其中：基本支出完成年初预算的136.32%，项目完成年初预算的141.93%。（二）一般公共预算财政拨款支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出9656.33万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出9009.17万元，占93.3%；社会保障和就业支出268.9万元，占2.78%；卫生健康支出122.33万元，占1.27%；住房保障支出255.93万元，占2.65%。 1.科学技术支出9009.17万元，具体包括：（1）科技馆站支出9009.17万元，主要是科技馆免费开放运行等支出。完成年初预算的143.38%，决算数大于年初预算数的原因主要是使用2019年结余资金。 2.社会保障和就业支出268.9万元，具体包括：（1）事业单位离退休72.99万元，主要是事业单位离退休人员工资等支出，完成年初预算的93.1%，决算数与年初预算数基本持平。（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出163.11万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的94.5%，决算数与年初预算数基本持平。（3）机关事业单位职业年金缴费支出8.2万元，主要是机关事业单位职业年金支出，此项支出年初预算未安排，预算调整原因为职业年金记实、补记。（4）死亡抚恤24.6万元，主要是抚恤金及丧葬补助费，此项支出年初预算未安排，预算调整原因为2020年去世人员抚恤金丧葬费。 3.卫生健康支出122.33万元，具体包括：（1）事业单位医疗122.33万元，主要是事业单位在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的94.39%，决算数与年初预算数基本持平。 4.住房保障支出255.93万元，具体包括：（1）住房公积金255.93万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的113.74%，决算数大于年初预算数的原因主要是职工职务变动。（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。2020年度本单位无政府性基金预算支出。（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。2020年度本单位无国有资本经营预算支出三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出10.52万元，完成年初预算的43.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.91万元，公务用车购置及运行维护费9.61万元。 1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。与年初预算安排相等。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,未发生因公出国（境）费用。2020年因公出国（境）费比上年无变化，主要是2019、2020年均未发生因公出国（境）费用。 2.公务接待费0.91万元，占“三公”经费支出的8.65%。完成年初预算的20.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待费用支出等原因。2020年国内公务接待累计11批次、120人、0.91万元，主要用于科技馆考察接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，未发生外事接待。2020年公务接待费比上年减少0.97万元，下降51.6%，主要是压缩公务接待费用等原因。 3.公务用车购置及运行费9.61万元，占“三公”经费支出的91.35%。完成年初预算的48.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车减少等原因。比上年减少6.3万元，下降39.6%，主要是公务用车减少等原因。其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费9.61万元，主要用于公务用车运行维护相关费用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2936.18万元，其中：人员经费2516.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费419.94万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。五、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。本单位为事业单位，按机关运行经费支出的口径，本年无相关经费支出。（二）政府采购支出情况。2020年政府采购支出总额2203.41万元，其中：政府采购货物支出142.21万元，政府采购工程支出186.8万元，政府采购服务支出1874.4万元。授予中小企业合同金额1368.94万元，占政府采购支出总额的62.13%，其中：授予小微企业合同金额944.8万元，占政府采购支出总额的42.88%。（三）国有资产占用情况。截至2020年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车2辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备11台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。 1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元。开展整体绩效自评，涉及资金7438.9万元，自评平均分93分。通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是预算指标设定的科学性、严谨性需要加强;二是需进一步提高预算执行效率和效益;三是需进一步提高预算编制严谨性和可控性。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强预算绩效管理体系建设，加快预算执行进度;二是进一步科学合理编制预算，严格执行预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析;三是进一步加强项目资金管理，提高专项资金使用绩效，完善内部管理制度，提升管理效能。 2.单位评价情况。未组织开展。第三部分名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 16. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。 17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。 18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。第四部分辽宁省科学技术馆2020年度决算表辽宁省科学技术馆2020年度决算表.xls
2021-08-30 辽宁省科学技术协会2020年度部门决算目录第一部分辽宁省科学技术协会概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分辽宁省科学技术协会2020年度部门决算情况说明第三部分名词解释第四部分辽宁省科学技术协会2020年度部门决算报表一、2020年度收入支出决算总表二、2020年度收入决算表三、2020年度支出决算表四、2020年度财政拨款收入支出决算表五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表第一部分辽宁省科学技术协会概况一、主要职责（一）密切联系科技工作者,宣传党的路线方针政策,反映科技工作者的意见、建议和诉求,维护科技工作者的合法权益,建设科技工作者之家。（二）开展学术交流,活跃学术思想,优化学术环境,促进学科发展,推进创新体系建设。（三）组织科技工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献。（四）弘扬科学精神,普及科学知识,推广先进技术,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,提高全民科学素质。（五）促进科学道德建设和学风建设,宣传优秀科技工作者,弘扬科学家精神,培育科学文化,践行社会主义核心价值观。（六）建设科技创新智库,组织科技工作者参与科技政策、地方性法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作,促进党和政府决策的科学化、民主化。（七）发现培养杰出青年科学家和创新团队,表彰奖励优秀科技工作者,举荐科技人才。（八）开展民间国际科技交流与合作,加强同海外科技团体和科技工作者的交往与联系。（九）负责对所属省级科技类社会团体进行监督管理,对市、县(市、区)科协和基层科协工作进行业务指导。（十）完成省委交办的其他任务。二、部门决算单位构成纳入辽宁省科学技术协会2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括： 1.辽宁省科学技术协会本级 2.辽宁省科学技术馆第二部分辽宁省科学技术协会2020年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况（一）收入总计14658.38万元，包括： 1.财政拨款收入10902.94万元，占收入总计的74.38%。其中：一般公共预算财政拨款收入10902.94万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。 2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。 3.事业收入0万元，占收入总计的0%。 4.经营收入0万元，占收入总计的0%。 5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。 6.其他收入536.33万元，占收入总计的3.66%。主要是科技馆门票等收入。 7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。 8.上年结转和结余3219.11万元，占收入总计的21.96%。主要是年末未结项项目经费等。与上年相比，今年收入减少2816.97万元，降低16.12%，主要原因：一是财政拨款收入减少；二是上年结转和结余减少。（二）支出总计12924.77万元，包括： 1.基本支出4000.01万元，占支出总计的30.95%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3208.44万元，对个人和家庭的补助支出206.6万元，商品和服务支出566.08万元，资本性支出18.89万元。 2.项目支出8924.76万元，占支出总计的69.05%。主要包括科学技术普及活动专项等业务支出。 3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。 4.经营支出0万元，占支出总计的0%。 5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。与上年相比，今年支出减少799.47万元，降低5.83%，主要原因：一是基本支出减少；二是项目支出减少。（三）年末结转和结余1733.61万元。主要是部分项目在年底结项等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少2017.5万元，降低53.78%，主要原因是加快了预算执行进度。二、财政拨款支出决算情况（一）总体情况。 2020年度财政拨款支出12769.45万元，其中：基本支出4000.01万元，项目支出8769.44万元。与上年相比，财政拨款支出减少811.3万元，降低5.97%，主要原因：一是基本支出减少；二是项目支出减少。与年初预算相比，2020年度财政拨款支出完成年初预算的143.38%，其中：基本支出完成年初预算的136.62%，项目完成年初预算的146.7%。（二）一般公共预算财政拨款支出情况。 2020年度一般公共预算财政拨款支出12769.45万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出782.48万元，占6.13%；科学技术支出11058.46万元，占86.6%；社会保障和就业支出431.23万元，占3.38%；卫生健康支出156.28万元，占1.22%；住房保障支出341万元，占2.67%。 1.一般公共服务支出782.48万元，具体包括：（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）782.48万元，主要是在职人员工资、机关商品和服务支出等支出，完成年初预算的144.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是机关基本支出增加。 2.科学技术支出11058.46万元，具体包括：（1）科普活动1840.64万元，主要是开展科普活动等支出。完成年初预算的184.06%，决算数大于年初预算数的原因主要是使用2019年结余资金。（2）学术交流活动208.65万元，主要是开展学术交流活动等支出。完成年初预算的85.86%，决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响，项目经费发生结余。（3）科技馆站支出9009.17万元，主要是省科技馆等支出。完成年初预算的143.38%，决算数大于年初预算数的原因主要是使用2019年结余资金。 3.社会保障和就业支出431.23万元，具体包括：（1）行政单位离退休68万元，主要是机关离退休人员工资等支出，完成年初预算的97.28%，决算数与年初预算数基本持平。（2）事业单位离退休73.49万元，主要是事业单位离退休人员工资等支出，完成年初预算的93.74%，决算数与年初预算数基本持平。（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出217.24万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的96.34%，决算数与年初预算数基本持平。（4）机关事业单位职业年金缴费支出8.2万元，主要是机关事业单位职业年金支出，此项支出年初预算未安排，预算调整原因为职业年金记实、补记。（5）死亡抚恤64.3万元，主要是抚恤金及丧葬补助费，此项支出年初预算未安排，预算调整原因为2020年去世人员抚恤金丧葬费。 4.卫生健康支出156.28万元，具体包括：（1）行政单位医疗33.95万元，主要是机关在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。（2）事业单位医疗122.33万元，主要是事业单位在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的94.39%，决算数与年初预算数基本持平。 5.住房保障支出341万元，具体包括：（1）住房公积金341万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的112.95%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增人员追加预算。（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。 2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出26.29万元，完成年初预算的57.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行维护费25.34万元。 1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。与年初预算安排相等。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次,未发生因公出国（境）费用。2020年因公出国（境）费较上年无变化，主要是2019、2020年均未发生因公出国（境）费用。 2.公务接待费0.95万元，占“三公”经费支出的3.61%。完成年初预算的16.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务接待费用支出等原因。2020年国内公务接待累计12批次、123人、0.95万元，主要用于科技馆公务接待等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，未发生外事接待。2020年公务接待费比上年减少1.84万元，下降65.95%，主要是压缩公务接待费用支出等原因。 3. 公务用车购置及运行费25.34万元，占“三公”经费支出的96.39%。完成年初预算的63.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是科技馆公务用车减少等原因。比上年减少6.31万元，下降19.94%，主要是科技馆公务用车减少等原因。其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费25.34万元，主要用于公务用车运行维护相关费用等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量9辆。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4000.01万元，其中：人员经费3415.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费584.97万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。五、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。 2020年机关运行经费支出165.04万元，比上年减少5.83万元，降低3.41%，主要原因是机关办公经费减少。（二）政府采购支出情况。 2020年政府采购支出总额2203.41万元，其中：政府采购货物支出142.21万元，政府采购工程支出186.8万元，政府采购服务支出1874.4万元。授予中小企业合同金额1368.94万元，占政府采购支出总额的62.13%，其中：授予小微企业合同金额944.8万元，占政府采购支出总额的42.88%。（三）国有资产占用情况。截至2020年12月31日，共有车辆9辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通讯用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车4辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备11台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。 1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金977.45万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）89.56分。组织对2个单位开展整体绩效自评，涉及资金9455.9万元，自评平均分88.94分。通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是预算指标设定的科学性、严谨性需要加强;二是需进一步提高预算执行效率和效益;三是需进一步提高预算编制严谨性和可控性。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强预算绩效管理体系建设，加快预算执行进度;二是进一步科学合理编制预算，严格执行预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析;三是进一步加强项目资金管理，提高专项资金使用绩效，完善内部管理制度，提升管理效能。 2.部门评价情况。未组织开展。第三部分名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 17. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。 18. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。 19. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。 20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。 22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。第四部分辽宁省科学技术协会2020年度部门决算表辽宁省科学技术协会2020年度部门决算表.xls
2021-03-07 辽宁省科学技术馆2021年度部门预算目录第一部分部门预算公开管理文件第二部分辽宁省科学技术馆概况一、主要职责二、机构设置第三部分辽宁省科学技术馆2021年部门预算情况说明第四部分名词解释第五部分 2021年辽宁省科学技术馆部门预算批复表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、项目支出预算表十、支出功能分类预算表十一、支出经济分类预算表（政府预算）十二、支出经济分类预算表（部门预算）十三、债务支出预算表十四、政府采购支出预算表十五、政府购买服务支出预算表十六、部门（单位）整体绩效目标表十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表第一部分部门预算公开管理文件关于印发《辽宁省科协预决算信息公开管理暂行办法》的通知(辽科协办发〔2019〕3号)辽宁省科协预决算信息公开管理暂行办法一、总则第一条为推进和规范预决算信息公开工作，根据《中华人民共和国预算法》、省财政厅《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）（以下简称《操作规程》）等有关规定，结合实际，制定本办法。第二条本办法所称预决算信息是指经省财政厅批复的省科协部门预算、决算及报表（以下简称部门预决算）。第三条预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算信息。确保公开及时、内容全面、真实完整、形式规范。二、公开主体和职责第四条省科协为本部门预决算信息公开主体，人事财务部负责信息公开的具体工作，履行下列职责：（一）制定本部门预决算信息公开的工作方案；（二）按规定公开本部门的预决算信息；（三）按规定做好预决算信息的答复工作；（四）法律、法规、规章规定的其他职责。三、公开内容第五条部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：（一）单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。（二）部门预决算。除涉密信息外，应公开经省财政厅批复的部门预决算及报表，并对专业性较强的名词作出解释说明。部门预决算支出应当全部公开到支出功能分类项级科目，按规定公开到经济分类科目。（三）部门“三公”经费预决算。按照“因公出国（境）费”、“公务接待费”、“公务用车购置及运行费”分项公开，将“公务用车购置及运行费”细化公开到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”，并对增减变化的原因进行说明。在“三公”经费决算信息中说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数量及保有量，国内公务接待的批次、人数等。（四）政府采购情况。在公开部门预决算时，应一并公开政府采购情况。在采购活动开始前，在采购文件中公开项目采购预算，采购时尚未确定项目预算金额的，可不公开具体预算金额；采购活动完成后，公开中标、成交结果和政府采购合同。公开部门决算时，一并公开政府采购货物、工程、服务的总体情况及支持中小企业等政府采购政策的落实情况。（五）预算绩效信息。要按照省财政厅对推进预算绩效管理工作的总体部署，逐步将年度预算绩效目标随部门预算一并公开，在部门决算中公开主要重点支出项目的绩效评价结果，将绩效监控、绩效评价等情况在相关工作完成后1个月内公开。（六）逐步公开占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况。四、公开时间和方式第六条部门预决算应在省财政厅批复后20日内向社会公开。第七条在省科协网站设立“预决算公开”专栏，在省政府门户网站上同步公开本部门预决算信息，并保持长期公开状态。五、公开程序第八条提前做好部门预决算信息公开准备工作，参考省财政厅预决算公开参考文本，根据相关规定，履行保密审查程序及机关事项审批流程后，在规定时间将部门预决算公开文件及时上传至省政府门户网站邮箱和省科协网站。第九条按照相关规定要求，主动回应社会普遍关注的情况，及时解疑释惑，密切关注工作中反映的问题，认真研究整改。六、附则第十条本办法自印发之日起施行。第二部分辽宁省科学技术馆概况一、主要职责(一）开展科学普及、科技传播、科普资源研发等工作，为社会提供公益性科普产品和服务。(二）为科技工作者创新创业、成长成才、学术交流、服务社会、成果展示等提供服务平台，宣传科学家精神，创建科技工作者之家。(三）为创新驱动提供学科发展、科技交流合作、成果转化推介、创新方法培训、科技信息咨询等服务。(四）承担省科协交办的其他工作。二、机构设置辽宁省科学技术馆设5个内设机构（相当于正科级）,包括：党政群工作部、科学教育部、科技活动部、科技工作者服务部、资源管理保障部。第三部分辽宁省科学技术馆2021年部门预算情况说明一、收支预算的总体情况按照综合预算的原则，2021年辽宁省科学技术馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：（一）收入预算9386.50万元，包括：1.一般公共预算拨款收入8596万元；2.政府性基金预算拨款收入0万元；3.国有资本经营预算拨款收入0万元；4.财政专户管理资金收入0万元；5.单位资金收入260万元；6.上年结转结余530.50万元。（二）支出预算9386.50万元，包括：1.基本支出2729万元；2.项目支出6657.50万元。在支出预算9386.50万元中，债务支出0万元，政府采购支出0万元，政府购买服务支出0万元。2021年预算收支比2020年增加1947.60万元，增加变化的主要原因为基本支出和项目支出均增加。二、机关运行经费安排情况辽宁省科学技术馆为事业单位，没有机关运行经费。三、政府采购情况2021年辽宁省科学技术馆安排政府采购预算0万元，其中货物0万元，服务0万元，工程0万元。四、“三公”经费预算情况2021年，辽宁省科学技术馆一般公共预算安排的“三公”经费预算为24.20万元，与上年持平。1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。2.公务接待费4.40万元，与上年持平。3.公务用车购置及运行费19.80万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费19.80万元，与上年持平），与上年持平。一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元项目金额 2020年 2021年合计 24.2 24.2 1.因公出国（境）费 0 0 2.公务接待费 4.4 4.4 3.公务用车购置及运行费 19.8 19.8 其中：公务用车购置费 0 0 公务用车运行费 19.8 19.8 五、国有资产占用情况辽宁省科学技术馆2021年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。六、预算绩效目标情况根据预算绩效管理要求，辽宁省科学技术馆2021年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2021年应编制绩效目标的特定目标类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共1个，涉及资金6657.50万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。第四部分名词解释1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。3.项目支出：指为完成科技馆站正常运行和保障科技馆顺利开展各项科普活动所发生的支出。4.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。5.“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。6.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。第五部分 2021年辽宁省科学技术馆部门预算批复表.xlsx
2021-03-07 辽宁省科学技术协会2021年度部门预算目录第一部分部门预算公开管理文件第二部分辽宁省科学技术协会概况一、主要职责二、机构设置第三部分辽宁省科学技术协会2021年部门预算情况说明第四部分名词解释第五部分 2021年辽宁省科学技术协会部门预算批复表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、项目支出预算表十、支出功能分类预算表十一、支出经济分类预算表（政府预算）十二、支出经济分类预算表（部门预算）十三、债务支出预算表十四、政府采购支出预算表十五、政府购买服务支出预算表十六、部门（单位）整体绩效目标表十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表第一部分部门预算公开管理文件关于印发《辽宁省科协预决算信息公开管理暂行办法》的通知(辽科协办发〔2019〕3号)辽宁省科协预决算信息公开管理暂行办法一、总则第一条为推进和规范预决算信息公开工作，根据《中华人民共和国预算法》、省财政厅《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）（以下简称《操作规程》）等有关规定，结合实际，制定本办法。第二条本办法所称预决算信息是指经省财政厅批复的省科协部门预算、决算及报表（以下简称部门预决算）。第三条预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算信息。确保公开及时、内容全面、真实完整、形式规范。二、公开主体和职责第四条省科协为本部门预决算信息公开主体，人事财务部负责信息公开的具体工作，履行下列职责：（一）制定本部门预决算信息公开的工作方案；（二）按规定公开本部门的预决算信息；（三）按规定做好预决算信息的答复工作；（四）法律、法规、规章规定的其他职责。三、公开内容第五条部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：（一）单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。（二）部门预决算。除涉密信息外，应公开经省财政厅批复的部门预决算及报表，并对专业性较强的名词作出解释说明。部门预决算支出应当全部公开到支出功能分类项级科目，按规定公开到经济分类科目。（三）部门“三公”经费预决算。按照“因公出国（境）费”、“公务接待费”、“公务用车购置及运行费”分项公开，将“公务用车购置及运行费”细化公开到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”，并对增减变化的原因进行说明。在“三公”经费决算信息中说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数量及保有量，国内公务接待的批次、人数等。（四）政府采购情况。在公开部门预决算时，应一并公开政府采购情况。在采购活动开始前，在采购文件中公开项目采购预算，采购时尚未确定项目预算金额的，可不公开具体预算金额；采购活动完成后，公开中标、成交结果和政府采购合同。公开部门决算时，一并公开政府采购货物、工程、服务的总体情况及支持中小企业等政府采购政策的落实情况。（五）预算绩效信息。要按照省财政厅对推进预算绩效管理工作的总体部署，逐步将年度预算绩效目标随部门预算一并公开，在部门决算中公开主要重点支出项目的绩效评价结果，将绩效监控、绩效评价等情况在相关工作完成后1个月内公开。（六）逐步公开占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况。四、公开时间和方式第六条部门预决算应在省财政厅批复后20日内向社会公开。第七条在省科协网站设立“预决算公开”专栏，在省政府门户网站上同步公开本部门预决算信息，并保持长期公开状态。五、公开程序第八条提前做好部门预决算信息公开准备工作，参考省财政厅预决算公开参考文本，根据相关规定，履行保密审查程序及机关事项审批流程后，在规定时间将部门预决算公开文件及时上传至省政府门户网站邮箱和省科协网站。第九条按照相关规定要求，主动回应社会普遍关注的情况，及时解疑释惑，密切关注工作中反映的问题，认真研究整改。六、附则第十条本办法自印发之日起施行。第二部分辽宁省科学技术协会概况一、主要职责（一）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。（二）开展学术交流，活跃学术思想，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。（三）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。（四）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。（五）促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，弘扬科学家精神，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。（六）建设科技创新智库，组织科技工作者参与科技政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进党和政府决策的科学化、民主化。（七）发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。（八）开展民间国际科技交流与合作，加强同海外科技团体和科技工作者的交往与联系。（九）负责对所属省级科技类社会团体进行监督管理；对市、县（市、区）科协和基层科协工作进行业务指导。（十）承办省委、省政府交办的其他事项。二、机构设置纳入辽宁省科学技术协会2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.辽宁省科学技术协会机关2.辽宁省科学技术馆第三部分辽宁省科学技术协会2021年部门预算情况说明一、收支预算的总体情况按照综合预算的原则，2021年辽宁省科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：（一）收入预算11868.03万元，包括：1.一般公共预算拨款收入10880.77万元；2.政府性基金预算拨款收入0万元；3.国有资本经营预算拨款收入0万元；4.财政专户管理资金收入0万元；5.单位资金收入260万元；6.上年结转结余727.26万元。（二）支出预算11868.03万元，包括：1.基本支出3720.77万元；2.项目支出8147.26万元。在支出预算11868.03万元中，债务支出0万元，政府采购支出0万元，政府购买服务支出0万元。2021年预算收支比2020年增加2412.13万元，增减变化的主要原因为基本支出和项目支出均增加。二、机关运行经费安排情况2021年辽宁省科学技术协会机关运行经费预算为184.92万元，主要包括商品和服务支出174.82万元，资本性支出10.1万元。三、政府采购情况2021年辽宁省科学技术协会安排政府采购预算0万元，其中货物0万元，服务0万元，工程0万元。四、“三公”经费预算情况2021年，辽宁省科学技术协会一般公共预算安排的 “三公”经费预算为45.5万元，与上年持平。其中：1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。2.公务接待费5.7万元，与上年持平。3.公务用车购置及运行费39.8万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费39.8万元，与上年持平），与上年持平。一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元项目金额 2020年 2021年合计 45.5 45.5 1.因公出国（境）费 0 0 2.公务接待费 5.7 5.7 3.公务用车购置及运行费 39.8 39.8 其中：公务用车购置费 0 0 公务用车运行费 39.8 39.8 五、国有资产占用情况辽宁省科学技术协会2021年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。六、预算绩效目标情况根据预算绩效管理要求，辽宁省科学技术协会2021年应编制部门（单位）整体绩效目标共2个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共2个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2021年应编制绩效目标的特定目标类项目共2个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共2个，涉及资金7816.5万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。第四部分名词解释1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。6.“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。8.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。9.科学技术（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。10.科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。第五部分 2021年辽宁省科学技术协会部门预算批复表2021年辽宁省科学技术协会部门预算批复表.xlsx
2020-09-11 辽宁省科学技术协会2019年度部门决算目录第一部分辽宁省科学技术协会概况一、主要职责二、部门决算单位构成第二部分辽宁省科学技术协会2019年度部门决算情况说明第三部分名词解释第四部分辽宁省科学技术协会2019年度部门决算报表一、2019年度收入支出决算总表二、2019年度收入决算表三、2019年度支出决算表四、2019年度财政拨款收入支出决算表五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第一部分辽宁省科学技术协会概况一、主要职责（一）密切联系科技工作者,宣传党的路线方针政策,反映科技工作者的意见、建议和诉求,维护科技工作者的合法权益,建设科技工作者之家。（二）开展学术交流,活跃学术思想,优化学术环境,促进学科发展,推进创新体系建设。（三）组织科技工作者开展科技创新,参与科学论证和咨询服务,加快科学技术成果转化应用,助力创新发展,为增强企业自主创新能力作贡献。（四）弘扬科学精神,普及科学知识,推广先进技术,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,提高全民科学素质。（五）促进科学道德建设和学风建设,宣传优秀科技工作者,弘扬科学家精神,培育科学文化,践行社会主义核心价值观。（六）建设科技创新智库,组织科技工作者参与科技政策、地方性法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作,促进党和政府决策的科学化、民主化。（七）发现培养杰出青年科学家和创新团队,表彰奖励优秀科技工作者,举荐科技人才。（八）开展民间国际科技交流与合作,加强同海外科技团体和科技工作者的交往与联系。（九）负责对所属省级科技类社会团体进行监督管理,对市、县(市、区)科协和基层科协工作进行业务指导。（十）完成省委交办的其他任务。二、部门决算单位构成纳入辽宁省科学技术协会2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括： 1.辽宁省科学技术协会本级 2.辽宁省科学技术馆第二部分辽宁省科学技术协会2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况（一）收入总计17475.35万元，包括： 1.财政拨款收入12639.92万元，占收入总计的72.33%。其中：公共预算财政拨款收入12639.92万元，政府性基金收入0万元。 2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。 3.事业收入0万元，占收入总计的0%。 4.经营收入0万元，占收入总计的0%。 5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。 6.其他收入159.53万元，占收入总计的0.91%。主要是中国科协项目经费等收入。 7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。 8.上年结转和结余4675.89万元，占收入总计的26.76%。主要是年末未结项项目经费等。与上年相比，今年收入增加186.18万元，增长1.08%，主要原因：一是财政拨款收入增加；二是其他收入增加。（二）支出总计13724.24万元，包括： 1.基本支出4125.88万元，占支出总计的30.06%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3397.92万元，对个人和家庭的补助支出140.76万元，商品和服务支出572.36万元，资本性支出14.84万元。 2.项目支出9598.36万元，占支出总计的69.94%。主要包括科学技术普及活动专项等业务支出。 3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。 4.经营支出0万元，占支出总计的0%。 5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。与上年相比，今年支出增加1446.84万元，增长11.78%，主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出增加。（三）年末结转和结余3751.11万元。主要是部分项目在年底结项等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少1260.66万元，降低25.15%，主要原因为加快预算执行进度。二、财政拨款支出决算情况（一）总体情况。 2019年度财政拨款支出13580.75万元，其中：基本支出4125.88万元，项目支出9454.88万元。与上年相比，财政拨款支出增加1472.97万元，增长12.17%，主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出增加。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的132.78%，其中：基本支出完成年初预算的141.98%，项目完成年初预算的129.13%。（二）具体情况。 2019年度财政拨款支出13580.75万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出819.18万元，占6.03%；科学技术支出12014.75万元，占88.47%；文化旅游体育与传媒支出2.3万元，占0.02%，社会保障和就业支出364.15万元，占2.68%；卫生健康支出143.86万元，占1.06%；住房保障支出236.52万元，占1.74%。 1.一般公共服务支出819.18万元，具体包括：（1）行政运行819.18万元，主要是在职人员工资、机关商品和服务支出等支出，完成年初预算的162.86%，决算数大于年初预算数的原因主要是机关商品和服务支出增加。 2. 科学技术支出12014.75万元，具体包括：（1）科普活动1686.03万元，主要是开展科普活动等支出。完成年初预算的137.41%，决算数大于年初预算数的原因主要是使用2018年结余资金。（2）学术交流活动228.99万元，主要是开展学术交流活动等支出。完成年初预算的84.81%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目尾款需在2020年年初支付。（3）科技馆站支出10096.71万元，主要是省科技馆等支出。完成年初预算的136.69%，决算数大于年初预算数的原因主要是使用2018年结余资金。（4）其他科学技术普及支出3.02万元，主要是其他用于科普活动的支出等支出。年初预算未安排此项经费，决算数大于年初预算数的原因主要是使用2018年结余资金。 3.文化旅游体育与传媒支出2.3万元，具体包括：（1）行政运行2.3万元，主要是在2019年新增人员公用经费等支出，年初预算未安排此项经费，决算数大于年初预算数的原因主要是2019年有新增人员。 4.社会保障和就业支出364.15万元，具体包括：（1）归口管理的行政单位离退休79.67万元，主要是机关离退休人员工资等支出，完成年初预算的104.28%，决算数大于年初预算数的原因主要是省直单位生活长期不能自理离休干部护理费提标等。（2）事业单位离退休53.7万元，主要是事业单位离退休人员工资等支出，完成年初预算的68.41%，决算数小于年初预算数的原因主要是事业单位离退休人员去世。（3）机关事业单位基本养老保险缴费223.39万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的81.77%，决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算略高于实际支出。（4）死亡抚恤7.4万元，主要用于死亡抚恤金及丧葬费，此项经费支出为年度追加预算。 5.卫生健康支出143.86万元，具体包括：（1）行政单位医疗31.61万元，主要是机关在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的92.97%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算略高于实际支出。（2）事业单位医疗112.24万元，主要是事业单位在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的86.01%，决算数大于年初预算数的原因主要是事业单位生活长期不能自理离休干部护理费提标等。 6.住房保障支出236.52万元，具体包括：住房公积金236.52万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的95.03%，决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算略高于实际支出。三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出34.44万元，完成年初预算的44.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩三公经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.79万元，公务用车购置及运行维护费31.65万元。 1.因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国（境）相关费用等，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费较上年无变化，主要是2018、2019年均未发生出国（境）费用。 2.公务接待费2.79万元，主要用于科技馆公务接待等，2019年国内公务接待累计31批次，370人，2.79万元。2019年公务接待费比上年减少1.37万元，下降32.93%，主要是压缩公务接待费用等原因。 3.公务用车购置及运行费31.65万元，比上年减少2.76万元，下降8.02%，主要是压缩公务用车使用等原因。公务用车购置费0万元，主要用于购置公务用车等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费31.65万元，主要用于公务用车运行维护相关费用等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量15辆。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4125.88万元，其中：人员经费3538.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费587.2万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。五、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。 2019年省科协机关运行经费支出170.87万元，比上年增加7.77万元，增长4.76%，主要原因是办公经费略有增加。（二）政府采购支出情况。 2019年省科协政府采购支出总额1,509.21万元，其中：政府采购货物支出50.05万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1,459.16万元。授予中小企业合同金额93.11万元，占政府采购支出总额的6.17%，其中：授予小微企业合同金额3.21万元，占政府采购支出总额的0.21%。（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，省科协共有车辆15辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车5辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车3辆，其他用车5辆，其他用车主要是科普大篷车等；单位价值50万元以上通用设备11台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我会组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金7322万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）97.476分。通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是评价指标体系需要进一步完善。在评价指标的设置上，应更能真实反映项目自身特点，做到指向明确、细化量化;二是绩效管理人员素质有待进一步提高。绩效管理人员对预算绩效管理认识应更加深入，对项目全局的把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评的影响;三是需加强对事业单位的指导。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是组织人员搜集整理科协系统先进单位制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库；三是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善;二是积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，进一步增强预算绩效管理工作的责任感和紧迫感，切实发挥绩效评价工作的应有作用;三是加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效评价的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。第三部分名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 16.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 17.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。 18.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。 19.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。 20.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。 21.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。 24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 28.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。 29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。第四部分辽宁省科学技术协会2019年度部门决算表辽宁省科学技术协会2019年度部门决算表.xls
2020-02-21 辽宁省科学技术协会2020年度部门预算目录第一部分　部门预算公开管理文件第二部分辽宁省科学技术协会概况一、主要职责二、机构设置第三部分辽宁省科学技术协会2020年部门预算情况说明第四部分名词解释第五部分 2020年辽宁省科学技术协会部门预算批复表一、2020年辽宁省科学技术协会收支预算批复总表二、2020年辽宁省科学技术协会收入预算批复总表三、2020年辽宁省科学技术协会支出预算批复总表四、2020年辽宁省科学技术协会财政拨款收支预算批复总表五、2020年辽宁省科学技术协会按功能科目批复总表六、2020年辽宁省科学技术协会政府预算支出经济分类批复总表七、2020年辽宁省科学技术协会部门预算支出经济分类批复总表八、2020年辽宁省科学技术协会一般公共预算支出批复表九、2020年辽宁省科学技术协会财政拨款收入安排支出批复表十、2020年辽宁省科学技术协会中央提前告知转移支付资金安排支出批复表十一、2020年辽宁省科学技术协会纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表十二、2020年辽宁省科学技术协会纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表十三、2020年辽宁省科学技术协会纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表十四、2020年辽宁省科学技术协会一般公共预算基本支出批复表十五、2020年辽宁省科学技术协会一般公共预算“三公”经费支出批复表十六、2020年辽宁省科学技术协会项目等支出明细情况批复表十七、2020年辽宁省科学技术协会债务支出明细情况批复表十八、2020年辽宁省科学技术协会政府采购支出明细情况批复表十九、2020年辽宁省科学技术协会政府购买服务支出明细情况批复表二十、部门（单位）整体绩效目标批复表二十一、省本级部门预算项目（政策）绩效目标批复表第一部分部门预算公开管理文件关于印发《辽宁省科协预决算信息公开管理暂行办法》的通知(辽科协办发〔2019〕3号)辽宁省科协预决算信息公开管理暂行办法一、总则第一条为推进和规范预决算信息公开工作，根据《中华人民共和国预算法》、省财政厅《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）（以下简称《操作规程》）等有关规定，结合实际，制定本办法。第二条本办法所称预决算信息是指经省财政厅批复的省科协部门预算、决算及报表（以下简称部门预决算）。第三条预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算信息。确保公开及时、内容全面、真实完整、形式规范。二、公开主体和职责第四条省科协为本部门预决算信息公开主体，人事财务部负责信息公开的具体工作，履行下列职责：（一）制定本部门预决算信息公开的工作方案；（二）按规定公开本部门的预决算信息；（三）按规定做好预决算信息的答复工作；（四）法律、法规、规章规定的其他职责。三、公开内容第五条部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：（一）单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。（二）部门预决算。除涉密信息外，应公开经省财政厅批复的部门预决算及报表，并对专业性较强的名词作出解释说明。部门预决算支出应当全部公开到支出功能分类项级科目，按规定公开到经济分类科目。（三）部门“三公”经费预决算。按照“因公出国（境）费”、“公务接待费”、“公务用车购置及运行费”分项公开，将“公务用车购置及运行费”细化公开到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”，并对增减变化的原因进行说明。在“三公”经费决算信息中说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数量及保有量，国内公务接待的批次、人数等。（四）政府采购情况。在公开部门预决算时，应一并公开政府采购情况。在采购活动开始前，在采购文件中公开项目采购预算，采购时尚未确定项目预算金额的，可不公开具体预算金额；采购活动完成后，公开中标、成交结果和政府采购合同。公开部门决算时，一并公开政府采购货物、工程、服务的总体情况及支持中小企业等政府采购政策的落实情况。（五）预算绩效信息。要按照省财政厅对推进预算绩效管理工作的总体部署，逐步将年度预算绩效目标随部门预算一并公开，在部门决算中公开主要重点支出项目的绩效评价结果，将绩效监控、绩效评价等情况在相关工作完成后1个月内公开。（六）逐步公开占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况。四、公开时间和方式第六条部门预决算应在省财政厅批复后20日内向社会公开。第七条在省科协网站设立“预决算公开”专栏，在省政府门户网站上同步公开本部门预决算信息，并保持长期公开状态。五、公开程序第八条提前做好部门预决算信息公开准备工作，参考省财政厅预决算公开参考文本，根据相关规定，履行保密审查程序及机关事项审批流程后，在规定时间将部门预决算公开文件及时上传至省政府门户网站邮箱和省科协网站。第九条按照相关规定要求，主动回应社会普遍关注的情况，及时解疑释惑，密切关注工作中反映的问题，认真研究整改。六、附则第十条本办法自印发之日起施行。第二部分辽宁省科学技术协会概况一、部门职责（一）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。（二）开展学术交流，活跃学术思想，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。（三）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。（四）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。（五）促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，弘扬科学家精神，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。（六）建设科技创新智库，组织科技工作者参与科技政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进党和政府决策的科学化、民主化。（七）发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。（八）开展民间国际科技交流与合作，加强同海外科技团体和科技工作者的交往与联系。（九）负责对所属省级科技类社会团体进行监督管理；对市、县（市、区）科协和基层科协工作进行业务指导。（十）承办省委、省政府交办的其他事项。二、机构设置纳入辽宁省科学技术协会2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.辽宁省科学技术协会机关2.辽宁省科学技术馆第三部分辽宁省科学技术协会2020年部门预算情况说明一、收支预算的总体情况按照综合预算的原则，2020年辽宁省科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：（一）收入预算9455.9万元，包括：1.财政拨款收入5740.9万元；2.中央提前告知转移支付资金3165万元；3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元；4.纳入政府性基金预算管理收入0万元；5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元；6.上年结转0万元；7.用事业基金弥补收支差额0万元；8.其他非税收入550万元。（二）支出预算9455.9万元，包括：1.基本支出2927.9万元；2.项目支出6528万元。在支出预算9455.9万元中，政府采购支出0万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。2020年预算收支比2019年减少772.1万元，增减变化的主要原因为项目支出预算减少。二、机关运行经费安排情况2020年辽宁省科学技术协会机关运行经费预算为192.7万元，主要包括商品和服务支出184.7万元，资本性支出8万元。三、政府采购情况2020年辽宁省科学技术协会安排政府采购预算0万元，其中货物0万元，服务0万元，工程0万元。未安排政府采购预算主要原因为压减政府采购规模。四、“三公”经费预算情况2020年，辽宁省科学技术协会财政拨款安排的“三公”经费预算为45.5万元，比2019年减少31.5万元，下降40.91%。其中：1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。2.公务接待费5.7万元，与上年持平。3.公务用车购置及运行费39.8万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费39.8万元，比2019年减少31.5万元，下降44.18%），比2019年减少31.5万元，下降44.18%。主要原因是事业单位公车改革。 2020年辽宁省科学技术协会“三公”经费预算表单位：万元项目金额 2019年 2020年合计 77 45.5 1.因公出国（境）费 0 0 2.公务接待费 5.7 5.7 3.公务用车购置及运行费 71.3 39.8 其中：公务用车购置费 0 0 公务用车运行费 71.3 39.8 五、国有资产占用情况辽宁省科学技术协会2020年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。六、预算绩效目标情况说明根据预算绩效管理要求，辽宁省科学技术协会2020年应编制部门（单位）整体绩效目标共2个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共2个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。2020年应编制绩效目标的事业发展类项目共1个，实际编制绩效目标的事业发展类项目共1个，涉及资金1000万元，编制事业发展类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。第四部分名词解释1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4.机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。10.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。11.科学技术（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。12.科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。14. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。18. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。第五部分 2020年辽宁省科学技术协会部门预算批复表附件：2020年辽宁省科学技术协会部门预算批复表
2019-09-06 辽宁省科学技术协会2018年度部门决算目录第一部分辽宁省科学技术协会概况一、主要职责二、机构设置第二部分辽宁省科学技术协会2018年度部门决算情况说明第三部分名词解释第四部分辽宁省科学技术协会2018年度部门决算表一、2018年度收入支出决算总表二、2018年度收入决算表三、2018年度支出决算表四、2018年度财政拨款收入支出决算表五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第一部分辽宁省科学技术协会概况一、主要职责（一）密切联系科技工作者，宣传党的路线方针政策，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设科技工作者之家。（二）开展学术交流，活跃学术思想，优化学术环境，促进学科发展,推进创新体系建设。（三）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。（四）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。（五）促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科技工作者，弘扬科学家精神，培育科学文化，践行社会主义核心价值观。（六）建设科技创新智库，组织科技工作者参与科技政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作，促进党和政府决策的科学化、民主化。（七）发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科技工作者，举荐科技人才。（八）开展民间国际科技交流与合作，加强同海外科技团体和科技工作者的交往与联系。（九）负责对所属省级科技类社会团体进行监督管理；对市、县（市、区）科协和基层科协工作进行业务指导。（十）承办省委、省政府交办的其他事项。二、机构设置纳入辽宁省科学技术协会2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括： 1.辽宁省科学技术协会 2.辽宁省科学技术馆第二部分辽宁省科学技术协会2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况（一）收入总计17289.17万元，包括： 1.财政拨款收入12130.94万元，占收入总计的70.16%。其中：公共预算财政拨款收入12130.94万元，政府性基金收入0万元。 2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。 3.事业收入0万元，占收入总计的0%。 4.经营收入0万元，占收入总计的0%。 5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。 6.其他收入115.63万元，占收入总计的0.67%。主要是中国科协项目经费等收入。 7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。 8.上年结转和结余5042.6万元，占收入总计的29.17%。主要是年末未结项项目经费等。与上年相比，今年收入增加116.8万元，增长0.68%，主要原因是财政拨款收入增加。（二）支出总计12277.4万元，包括： 1.基本支出3722.45万元，占支出总计的30.32%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2471.66万元，对个人和家庭的补助支出285.63万元，商品和服务支出753.83万元，资本性支出211.33万元。 2.项目支出8554.95万元，占支出总计的69.68%。主要包括科学技术普及活动专项等业务支出。 3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。 4.经营支出0万元，占支出总计的0%。 5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。与上年相比，今年支出增加108.29万元，增长0.89%，主要原因是项目支出增加。（三）年末结转和结余5011.77万元。主要是部分项目在年底结项等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加8.51万元，增长0.17%，主要原因为人才专项经费于年底收到，未能及时支付。二、财政拨款支出决算情况（一）总体情况。 2018年度财政拨款支出12107.78万元，其中：基本支出3722.45万元，项目支出8385.33万元。与上年相比，财政拨款支出增加220.43万元，增长1.85%，主要原因项目支出增加。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的115.82%，其中：基本支出完成年初预算的137.46%，项目完成年初预算的108.26%。（二）具体情况。 2018年度财政拨款支出12107.78万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出615.97万元，占5.09%；科学技术支出10619.94万元，占87.71%；社会保障和就业支出419.36万元，占3.46%；医疗卫生与计划生育支出265.9万元，占2.2%；援助其他地区支出30.63万元，占0.25%；住房保障支出155.98万元，占1.29%。 1.一般公共服务支出615.97万元，具体包括：（1）行政运行615.97万元，主要是在职人员工资等支出，完成年初预算的126.07%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加调整工作人员基本工资标准和增加离休人员离休费、新增人员等。 2. 科学技术支出10619.94万元，具体包括：（1）科普活动819.54万元，主要是开展科普活动等支出。完成年初预算的81.95%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目于年底结项，项目尾款需在2019年年初支付。（2）学术交流活动161.24万元，主要是开展学术交流活动等支出。完成年初预算的94.85%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目尾款需在2019年年初支付。（3）科技馆站支出9110.88万元，主要是省科技馆等支出。完成年初预算的116.82%，决算数大于年初预算数的原因主要是使用2017年结余资金。（4）其他科学技术普及支出528.28万元，主要是其他用于科普活动的支出等支出。完成年初预算的192.38%，决算数大于年初预算数的原因主要是职工未休假工资补偿等。 3.社会保障和就业支出419.36万元，具体包括：（1）归口管理的行政单位离退休61.66万元，主要是机关离退休人员工资等支出，完成年初预算的103.28%，决算数大于年初预算数的原因主要是省直单位生活长期完全不能自理离休干部护理费等。（2）事业单位离退休63.31万元，主要是事业单位离退休人员工资等支出，完成年初预算的77.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是事业单位离退休人员去世。（3）机关事业单位基本养老保险缴费240.12万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的90.51%，决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算略高于实际支出。（4）死亡抚恤54.27万元，主要用于死亡抚恤金及丧葬费，此项经费支出为年度追加预算。 4.医疗卫生与计划生育支出265.9万元，包括：（1）行政单位医疗136.22万元，主要是机关在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的424.36%，决算数大于年初预算数的原因主要是省直干诊、离休干部医药费和大病医疗救助补助等。（2）事业单位医疗129.68万元，主要是事业单位在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的105.35%，决算数大于年初预算数的原因主要是事业单位离休干部医药费等。 5.援助其他地区支出30.63万元，包括：（1）其他支出30.63万元，主要是对口支援西藏那曲地区等支出，此项经费支出为2017年度结余经费。 6.住房保障支出155.98万元，具体包括：住房公积金155.98万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的97.98%，决算数小于年初预算数的原因主要是年初预算略高于实际支出。三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出38.57万元，完成年初预算的50.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费4.16万元，公务用车购置及运行维护费34.41万元。 1.因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国（境）相关费用等，2018年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2018年因公出国（境）费较上年无变化，主要是2017、2018年均未发生出国（境）费用。 2.公务接待费4.16万元，主要用于科技馆公务接待等，2018年国内公务接待累计42批次，435人，4.16万元。2018年公务接待费比上年减少0.29万元，下降6.52%，主要是压缩公务接待费用等原因。 3. 公务用车购置及运行费34.41万元，比上年减少19.87万元，下降36.61%，主要是压缩公务用车使用等原因。公务用车购置费0万元，主要用于购置公务用车等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费34.41万元，主要用于公务用车运行维护相关费用等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量15辆。四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3722.45万元，其中：人员经费2757.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费965.16万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。五、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2018年省科协机关运行经费支出163.1万元，比上年减少10.7万元，降低6.16%，主要原因是压缩公用经费开支。（二）政府采购支出情况。2018年省科协政府采购支出总额2702.99万元，其中：政府采购货物支出345.77万元，政府采购工程支出192.80万元，政府采购服务支出2164.41万元。授予中小企业合同金额2124.2万元，占政府采购支出总额的78.59%，其中：授予小微企业合同金额1459.95万元，占政府采购支出总额的54.01%。（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，省科协共有车辆15辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车5辆，离退休干部用车3辆，其他用车5辆，其他用车主要是科普大篷车等；单位价值50万元以上通用设备11台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我会组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目7个，涉及资金8385.33万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）80分。通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是重投入、轻管理，重支出、轻绩效”的意识尚未根本改变;二是绩效目标、绩效指标的设计不够完善;三是预算绩效管理缺乏主动性。下一步将采取以下措施加以改进：一是切实转变思想观念，牢固树立绩效意识;二是强化绩效目标管理，健全预算绩效管理制度，推动预算绩效管理标准科学、程序规范、方法合理、结果可信;三是明确绩效管理责任约束，强化绩效管理激励约束。第三部分名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 16.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 17. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。 18. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。 19. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。 20. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。 21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 25. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 26. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 27.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。 28. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。第四部分辽宁省科学技术协会2018年度部门决算表 101 辽宁省科学技术协会.xlsx
2019-02-22 辽宁省科学技术协会2019年度部门预算目录第一部分　　部门预算公开管理文件第二部分辽宁省科学技术协会概况一、主要职责二、部门预算单位构成第三部分辽宁省科学技术协会2019年部门预算表一、 2019年辽宁省科学技术协会收支预算批复总表二、 2019年辽宁省科学技术协会收入预算批复总表三、 2019年辽宁省科学技术协会支出预算批复总表四、 2019年辽宁省科学技术协会按功能科目批复总表五、 2019年辽宁省科学技术协会政府预算支出经济分类批复总表六、 2019年辽宁省科学技术协会部门预算支出经济分类批复总表七、 2019年辽宁省科学技术协会一般公共预算支出批复表八、 2019年辽宁省科学技术协会财政拨款收入安排支出批复表九、 2019年辽宁省科学技术协会中央提前告知转移支付资金安排支出批复表十、 2019年辽宁省科学技术协会纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表十一、2019年辽宁省科学技术协会纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表十二、2019年辽宁省科学技术协会纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表十三、2019年辽宁省科学技术协会一般公共预算基本支出批复表十四、2019年辽宁省科学技术协会一般公共预算三公经费支出批复表十五、2019年辽宁省科学技术协会项目等支出明细情况批复表十六、2019年辽宁省科学技术协会债务支出明细情况批复表十七、2019年辽宁省科学技术协会政府采购支出明细情况批复表十八、2019年辽宁省科学技术协会政府购买服务支出明细情况批复表十九、辽宁省科学技术协会2019年项目支出预算绩效目标情况表第四部分辽宁省科学技术协会2019年部门预算情况说明第五部分名词解释第一部分　　部门预算公开管理文件辽宁省科协预决算信息公开管理暂行办法一、总则第一条为推进和规范预决算信息公开工作，根据《中华人民共和国预算法》、省财政厅《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）（以下简称《操作规程》）等有关规定，结合实际，制定本办法。第二条本办法所称预决算信息是指经省财政厅批复的省科协部门预算、决算及报表（以下简称部门预决算）。第三条预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算信息。确保公开及时、内容全面、真实完整、形式规范。二、公开主体和职责第四条省科协为本部门预决算信息公开主体，人事财务部负责信息公开的具体工作，履行下列职责：（一）制定本部门预决算信息公开的工作方案；（二）按规定公开本部门的预决算信息；（三）按规定做好预决算信息的答复工作；（四）法律、法规、规章规定的其他职责。三、公开内容第五条部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：（一）单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。（二）部门预决算。除涉密信息外，应公开经省财政厅批复的部门预决算及报表，并对专业性较强的名词作出解释说明。部门预决算支出应当全部公开到支出功能分类项级科目，按规定公开到经济分类科目。（三）部门三公经费预决算。按照因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费分项公开，将公务用车购置及运行费细化公开到公务用车购置费和公务用车运行费，并对增减变化的原因进行说明。在三公经费决算信息中说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数量及保有量，国内公务接待的批次、人数等。（四）政府采购情况。在公开部门预决算时，应一并公开政府采购情况。在采购活动开始前，在采购文件中公开项目采购预算，采购时尚未确定项目预算金额的，可不公开具体预算金额；采购活动完成后，公开中标、成交结果和政府采购合同。公开部门决算时，一并公开政府采购货物、工程、服务的总体情况及支持中小企业等政府采购政策的落实情况。（五）预算绩效信息。要按照省财政厅对推进预算绩效管理工作的总体部署，逐步将年度预算绩效目标随部门预算一并公开，在部门决算中公开主要重点支出项目的绩效评价结果，将绩效监控、绩效评价等情况在相关工作完成后1个月内公开。（六）逐步公开占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况。四、公开时间和方式第六条部门预决算应在省财政厅批复后20日内向社会公开。第七条在省科协网站设立预决算公开专栏，在省政府门户网站上同步公开本部门预决算信息，并保持长期公开状态。五、公开程序第八条提前做好部门预决算信息公开准备工作，参考省财政厅预决算公开参考文本，根据相关规定，履行保密审查程序及机关事项审批流程后，在规定时间将部门预决算公开文件及时上传至省政府门户网站邮箱和省科协网站。第九条按照相关规定要求，主动回应社会普遍关注的情况，及时解疑释惑，密切关注工作中反映的问题，认真研究整改。六、附则第十条本办法自印发之日起施行。第二部分辽宁省科学技术协会概况一、部门职责（一）开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。（二）组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。（三）依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。（四）反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设。（五）推动建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设。（六）组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。（七）表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。（八）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。（九）开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。（十）开展继续教育和培训工作。（十一）兴办符合辽宁科学技术协会宗旨的社会公益性事业。二、机构设置纳入辽宁省科学技术协会2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 1.辽宁省科学技术协会机关 2. 辽宁省科学技术馆第三部分辽宁省科学技术协会部门预算公开报表第四部分辽宁省科学技术协会2019年部门预算情况说明一、收支预算的总体情况按照综合预算的原则，2019年辽宁省科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：（一）收入预算10228万元，包括： 1.财政拨款收入6323万元； 2.中央提前告知转移支付资金3305万元； 3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入600万元； 4.纳入政府性基金预算管理收入0万元； 5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元； 6.上年结转0万元； 7.其他非税收入0万元。（二）支出预算10228万元，包括： 1.基本支出2906万元； 2.项目支出7322万元。在支出预算10228万元中，政府采购支出2128.5万元，债务支出0 万元，政府购买服务支出0万元。2019年预算收支比2018年减少225.8万元，增减变化的主要原因为项目支出预算减少。二、机关运行经费安排情况 2019年辽宁省科学技术协会机关运行经费预算为176.8万元，主要包括商品和服务支出169.8万元，资本性支出7万元。三、政府采购情况2019年辽宁省科学技术协会安排政府采购预算2128.5万元，其中货物0万元，服务2128.5万元，工程0万元。四、三公经费预算情况2019年，辽宁省科学技术协会财政拨款安排的三公经费预算为77万元，与上年持平。其中： 1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。 2.公务接待费5.7万元，与上年持平。 3.公务用车购置及运行费71.3万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费71.3万元，与上年持平），与上年持平。 2019年辽宁省科学技术协会三公经费预算表单位：万元项目金额 2018年 2019年合计 77 77 1.因公出国（境）费 0 0 2.公务接待费 5.7 5.7 3.公务用车购置及运行费 71.3 71.3 其中：公务用车购置费 0 0 公务用车运行费 71.3 71.3 五、国有资产占用情况辽宁省科学技术协会2019年年初预算购置车辆0台，金额0万元。六、项目预算绩效目标情况根据预算绩效管理要求，辽宁省科学技术协会2019年应编制绩效目标的项目共5个，实际编制绩效目标的项目共5个，涉及资金7322万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。第五部分名词解释 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。 5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。 6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 7.其他收入：指除上述财政拨款收入、行政事业性收费收入、政府性基金收入以外的收入。 8.三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 10.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。 11.科学技术（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。 12.科学技术（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。 13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 15. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。附件：101辽宁省科学技术协会.xls

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